中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2024年度預算公開(kāi)說(shuō)明
附件1
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2024年預算公開(kāi)目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2024年部門(mén)預算表
一、部門(mén)財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、部門(mén)項目績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
附件2
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室
2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
中共云南省委臺灣工作辦公室（云南省人民政府臺灣事務(wù)辦公室），是全省主管對臺工作的工作機關(guān)，涉臺事務(wù)的歸口管理部門(mén)，成立于1991年6月，主要履行以下職責：
1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院的對臺工作方針政策。
2.檢查落實(shí)各地區、各部門(mén)、各單位貫徹執行黨中央、國務(wù)院對臺方針政策和省委、省政府有關(guān)對臺工作指示的情況。
3.調查研究臺灣形勢和對臺工作中的相關(guān)問(wèn)題，提出對策性建議；協(xié)調有關(guān)部門(mén)研究、草擬涉臺地方性法規和實(shí)施辦法。
4.指導和協(xié)調各地區、各部門(mén)、各單位開(kāi)展對臺經(jīng)貿工作和兩岸文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛生等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作，以及兩岸人員往來(lái)、旅游、考察、定居、研討等項工作。
5.負責本省的對臺宣傳和涉臺教育工作。
6.指導并協(xié)助管理本省的臺資企業(yè)和臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì )；負責協(xié)調處理臺商投訴工作，為臺灣同胞提供政策和法律咨詢(xún)服務(wù)。
7.負責協(xié)調處理涉臺突發(fā)性問(wèn)題和重大事件。
8.負責辦理和協(xié)助辦理本省因公赴臺交流立項、報批和行前教育等工作。
9.負責承辦省委對臺工作領(lǐng)導小組會(huì )議的決議事項。
10.完成中共中央臺辦、國務(wù)院臺辦和省委、省政府以及省委對臺工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構設置情況
中共云南省委臺灣工作辦公室是全省主管對臺工作的工作機關(guān)，涉臺事務(wù)的歸口管理部門(mén)，編制為正廳級單位，內設6個(gè)處室（秘書(shū)綜合處、聯(lián)絡(luò )交流處、經(jīng)濟合作處、宣傳研究處、投訴法規處、政黨港澳處），1個(gè)機關(guān)黨委(人事處)。
所屬單位：0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年對臺工作主要目標任務(wù)：一是打造對臺品牌。持續鞏固“云臺會(huì )”“七彩云南·相約臺灣”“海外臺商云南行”等三個(gè)重要特色對臺工作品牌，創(chuàng )新方式高質(zhì)量舉辦第12屆云臺會(huì )、第6屆“七彩云南·相約臺灣”和第2屆“海外臺商云南行”活動(dòng)，深化云臺融合發(fā)展。二是深化交流交往。著(zhù)力加強與臺灣基層民眾、臺灣青年、在滇臺胞臺商臺企的交流，加強對臺交流基地建設，不斷夯實(shí)對臺交流平臺。持續推進(jìn)授予臺胞榮譽(yù)稱(chēng)號工作，進(jìn)一步增強臺胞獲得感榮譽(yù)感幸福感。三是擴大經(jīng)貿合作。持續推動(dòng)落實(shí)各項惠臺政策措施，讓更多臺灣同胞共享大陸發(fā)展機遇，為爭取臺灣民心民意創(chuàng )造積極條件。四是強化對臺宣傳。擴大涉臺宣傳教育的覆蓋面、影響力，深入宣傳黨的二十大、中央對臺方針政策和省委對臺工作部署安排。支持云南臺灣研究院開(kāi)展對臺理論研究，為省委省政府決策提供智力支持。五是維護合法權益。貫徹落實(shí)涉臺投訴求助協(xié)調工作辦法，加強協(xié)調處理和督導檢查，切實(shí)把臺胞權益保障工作抓緊抓實(shí)。六是強化工作保障。加強黨對對臺工作的集中統一領(lǐng)導，有效發(fā)揮省委對臺工作領(lǐng)導小組成員單位作用，凝聚全省對臺工作合力。全面加強黨的建設、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，為對臺工作開(kāi)展提供堅強政治保障。堅持嚴管厚愛(ài)，著(zhù)力打造“對黨忠誠、業(yè)務(wù)專(zhuān)精、紀律嚴明”的對臺工作干部隊伍。
二、預算單位基本情況
中共云南省委臺灣工作辦公室編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制50人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 1人，退休 30人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年中共云南省委臺灣工作辦公室財務(wù)總收入22,471,454.09元，其中：一般公共預算22,471,454.09元，2024年度政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比減少998,391.77元，主要原因：一是從2024年起省本級單位職業(yè)年金記實(shí)經(jīng)費由社保局統一申報管理,對應職業(yè)年金預算從277,235.26元降至0.00元，減少277,235.26元；二是會(huì )議費減少12,000.0元；三是項目收入減少748,270.60元；四是2024年度工會(huì )經(jīng)費增加41,040.48元，故2024年度財務(wù)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年中共云南省委臺灣工作辦公室財政撥款收入 22,471,454.09元，其中:本年收入22,471,454.09元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22,471,454.09元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少998,391.77元，主要原因：一是從2024年起省本級單位職業(yè)年金記實(shí)經(jīng)費由社保局統一申報管理,對應職業(yè)年金預算從277,235.26元降至0.00元，減少277,235.26元；二是會(huì )議費減少12,000.0元；三是項目收入減少748,270.60元；四是2024年度工會(huì )經(jīng)費增加41,040.48元，故2024年度財政撥款收入相應減少。
四、預算單位支出情況
2024年中共云南省委臺灣工作辦公室預算總支出 22,471,454.09元。財政撥款安排支出22,471,454.09元，其中基本支出15,364,844.69元，與上年對比減少250,121.17 元，主要原因有：一是從2024年起省本級單位職業(yè)年金記實(shí)經(jīng)費由社保局統一申報管理,對應職業(yè)年金預算從277,235.26元降至0.00元，減少277,235.26元。二是會(huì )議費開(kāi)支減少12,000.0元。三是2024年度工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支增加41,040.48元；項目支出7,106,609.40元，與上年對比減少748,270.60 元，主要原因為貫徹落實(shí)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求切實(shí)硬化預算管理二十條措施〉》的通知要求，壓縮了項目預算經(jīng)費支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
一般公共服務(wù)支出-港澳臺事務(wù)-行政運行11,857,241.98元，主要用于在職職工資福利支出、維持單位正常運轉的購買(mǎi)商品和服務(wù)支出；維持單位正常運轉的購買(mǎi)商品和服務(wù)支出。
一般公共服務(wù)支出-港澳臺事務(wù)-臺灣事務(wù)6,875,409.40元，主要用于臺灣事務(wù)支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休18,720.00元，主要用于離退休人員和退休人員公用經(jīng)費支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出1,232,599.68元，主要用于單位在職人員養老保險繳費支出。
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出19,235.74元，主要用于聘用人員養老保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療944,404.78元，主要用于單位在職職工醫療費用。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助493,599.27元，主要用于單位在職職工醫療費用。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出32,760.00元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金997,483.24元，主要用于在職人員公積金繳費支出。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個(gè)，政府采購預算總額659,440.00元，其中：政府采購貨物預算184,340.00 元、政府采購服務(wù)預算475,100.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室部門(mén)2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計806,819.48元，較上年減少19,824.52元 ，下降2.40%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室部門(mén)2024年因公出國（境）費預算為375,409.40元，較上年減少6,770.60元， 下降1.77%，共計安排因公出國（境）團組3個(gè)，因公出國（境）20人次。
增減變化原因：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，按“三公”經(jīng)費預算只減不增的原則壓減預算。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室部門(mén)2024年公務(wù)接待費預算為345,600.00元，較上年減少10,400.00元，下降2.92%，國內公務(wù)接待批次為18次，共計接待585人次。
增減變化原因:按“三公”經(jīng)費預算只減不增的原則及認真貫徹中央八項規定精神和省委厲行節約等要求，堅持勤儉節約反對鋪張浪費，進(jìn)一步規范我辦公務(wù)接待活動(dòng)，壓減預算。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為85,810.08元，較上年減少2,653.92元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費85,810.08元，較上年減少2,653.92元，下降3.00%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
增減變化原因：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，按“三公”經(jīng)費預算只減不增的原則壓減預算。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室一直把制度建設作為開(kāi)展績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節，制定了《省臺辦項目支出績(jì)效管理辦法（試行）》，印發(fā)《云南省臺辦績(jì)效評價(jià)方案》等，牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”績(jì)效管理理念，進(jìn)一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績(jì)效和科學(xué)精細化管理水平。一是加強預算編制績(jì)效管理。每年對單位申報的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無(wú)具體內容、無(wú)明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。二是完善項目績(jì)效管理責任。明確部門(mén)單位是預算執行主體，負責實(shí)現項目績(jì)效目標。三是在加強預算編制環(huán)節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價(jià)，將監督管理滲透到預算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節。
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2024年重點(diǎn)項目文化入島活動(dòng)績(jì)效目標：1.舉辦一場(chǎng)主題日活動(dòng)：以普洱茶文化交流為主要內容，采取線(xiàn)上線(xiàn)下和實(shí)地參訪(fǎng)體驗相結合方式，組織兩岸臺胞開(kāi)展活動(dòng)，設云南和臺灣兩個(gè)會(huì )場(chǎng)，云南邀請嘉賓50人，臺灣邀請嘉賓50人，由云南省委臺辦和普洱市人民政府共同主辦，請相關(guān)領(lǐng)導致辭，開(kāi)展兩岸茶文化對話(huà)研討、茶道美學(xué)展演、實(shí)地參觀(guān)體驗等活動(dòng)；2.舉辦2場(chǎng)系列活動(dòng)：由云南省委臺辦牽頭主辦，重點(diǎn)舉辦云臺咖啡、永子2場(chǎng)文化交流活動(dòng)；一是與德宏州人民政府共同主辦“品味德宏咖 共敘兩岸情”——云臺咖啡產(chǎn)業(yè)交流大會(huì )，二是與保山市人民政府合作主辦永子文化交流大會(huì )。通過(guò)舉辦活動(dòng)，弘揚傳播中華文化，深化臺胞文化認同；厚植兩岸親情友情，促進(jìn)兩岸和平發(fā)展；宣傳推介云南，擴大云臺交流合作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。
3.財政撥款收入：是由省級財政撥款形成的部門(mén)收入，不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門(mén)接收到的財政撥款收入。按現行管理制度，財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算和上年結轉。
4.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專(zhuān)項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
6.基本支出預算：是部門(mén)預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。
7.項目支出預算：是部門(mén)預算的組成部分，是省級部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算和部門(mén)自有資金安排的項目支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
9.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室部門(mén)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,740,579.58元，與上年對比減少356,659.50元，主要原因：一是物業(yè)管理費減少97,524.42元；二是會(huì )議費減少12,000.00元；三是電費減少10,618.76元；四是培訓費減少7,886.94元；五是委托業(yè)務(wù)費減少8,500.00元；六是辦公費減少5,024.02元；七是2023年我辦在職人員退休1名,故2024年度機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額27,719,326.46 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,190,441.28元，固定資產(chǎn)凈值13,285,774.96元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)凈值11,243,110.22元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少593,705.54 元，其中固定資產(chǎn)減少482,054.54 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；固定資產(chǎn)計提折舊714,544.54元，新增固定資產(chǎn)232,490.00元；資產(chǎn)使用收入276,555.23元，其中出租資產(chǎn)616平方米，資產(chǎn)出租收入276,555.23元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報數據。
（四）新增資產(chǎn)配置情況
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2024年無(wú)新增資產(chǎn)。
（五）上級補助項目支出情況
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室無(wú)上級補助項目。