附件1

 

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年預算公開(kāi)目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年預算編制說(shuō)明

第二部分 中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算表

三、部門(mén)支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類(lèi)、運轉類(lèi)公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類(lèi)、特定目標類(lèi)項目）

九、項目支出績(jì)效目標表（本級下達）

十、項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門(mén)政府采購預算表

十三、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

附件2

 

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年預算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

中共云南省委臺灣工作辦公室（云南省人民政府臺灣事務(wù)辦公室），是省委、省政府主管臺灣工作的辦事機構，涉臺事務(wù)的歸口管理部門(mén)，成立于1991年6月，主要履行以下職責：

1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院的對臺工作方針政策。

2.檢查落實(shí)各地區、各部門(mén)、各單位貫徹執行黨中央、國務(wù)院對臺方針政策和省委、省政府有關(guān)對臺工作指示的情況。

3.調查研究臺灣形勢和對臺工作中的相關(guān)問(wèn)題，提出對策性建議；協(xié)調有關(guān)部門(mén)研究、草擬涉臺地方性法規和實(shí)施辦法。

4.指導和協(xié)調各地區、各部門(mén)、各單位開(kāi)展對臺經(jīng)貿工作和兩岸文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛生等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作，以及兩岸人員往來(lái)、旅游、考察、定居、研討等項工作。

5.負責本省的對臺宣傳和涉臺教育工作。

6.指導并協(xié)助管理本省的臺資企業(yè)和臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì )；負責協(xié)調處理臺商投訴工作，為臺灣同胞提供政策和法律咨詢(xún)服務(wù)。

7.負責協(xié)調處理涉臺突發(fā)性問(wèn)題和重大事件。

8.負責辦理和協(xié)助辦理本省因公赴臺交流立項、報批和行前教育等工作。

9.負責承辦省委對臺工作領(lǐng)導小組會(huì )議的決議事項。

10.完成中共中央臺辦、國務(wù)院臺辦和省委、省政府以及省委對臺工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置情況

中共云南省委臺灣工作辦公室是全省主管臺灣工作的工作機關(guān)，涉臺事務(wù)的歸口管理部門(mén)，編制為正廳級單位，內設6個(gè)處室（秘書(shū)綜合處、聯(lián)絡(luò )交流處、經(jīng)濟合作處、宣傳研究處、投訴法規處、政黨港澳處），1個(gè)機關(guān)黨委。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年對臺工作主要目標任務(wù)：堅持兩個(gè)服務(wù)：服務(wù)中央對臺工作大局，服務(wù)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展。打造兩大品牌：持續打造“云臺會(huì )”和“七彩云南·相約臺灣”兩大特色交流品牌。推進(jìn)三大工程：①促進(jìn)和保護臺灣同胞投資條例立法工程；②海峽兩岸交流基地建設提升工程；③云臺青年交流示范基地建設工程。抓實(shí)五項活動(dòng)：①云臺少數民族文化周活動(dòng)；②第五屆兩岸婚姻研討會(huì )活動(dòng)；③“山海手牽手·云澎一家親”云澎旅游和特色精品推介、美食線(xiàn)上交流及音樂(lè )原創(chuàng )交流活動(dòng)；④云港澳臺青年創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新交流活動(dòng)；⑤海外臺商云南行交流活動(dòng)。

工作重點(diǎn)安排：1、深入學(xué)習貫徹黨的十九屆五中全會(huì )精神和中央、省委對臺工作決策部署。2、堅持務(wù)實(shí)高效籌備第9屆云臺會(huì )。3、持續推進(jìn)中央和我省惠臺政策措施落地見(jiàn)效。4、深化推動(dòng)云臺各領(lǐng)域交流交往。5、不斷拓展云臺經(jīng)貿合作融合發(fā)展。6、繼續加強宣傳引導。7、有效保護臺胞合法權益。8、強化對臺工作政治保障。

二、預算單位基本情況

中共云南省委臺灣工作辦公室編制2021年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統計，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制54人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有53人，其中： 財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中： 離休1人，退休29人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2021年中共云南省委臺灣工作辦公室財務(wù)總收入2,071.95萬(wàn)元，其中：一般公共預算2,071.95萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級補助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對比減少378.88萬(wàn)元，主要原因為行政運行公用經(jīng)費增加9.07萬(wàn)元，項目活動(dòng)經(jīng)費減少451萬(wàn)，主要原因為我單位2021年新增在職人員2人，增加人員工資；項目支出703.27萬(wàn)元，與上年對比減少451萬(wàn)元，主要原因為疫情原因，部分活動(dòng)規模減小，對臺工作業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費減少20萬(wàn)元，民族文化交流活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少100萬(wàn)元，云臺會(huì )專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費減少91萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入情況

2021年中共云南省委臺灣工作辦公室財政撥款收入2,071.95萬(wàn)元，其中:本年收入2,008.11萬(wàn)元，上年結轉收入63.84萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,008.11萬(wàn)元（本級財力2,008.11萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0.00萬(wàn)元，執法辦案補助0.00萬(wàn)元，收費成本補償0.00萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對比減少378.88萬(wàn)元，主要原因為行政運行公用經(jīng)費增加9.07萬(wàn)元，項目活動(dòng)經(jīng)費減少451萬(wàn)，主要原因為我單位2021年新增在職人員2人，增加人員工資；項目支出703.27萬(wàn)元，與上年對比減少451萬(wàn)元，主要原因為疫情原因，部分活動(dòng)規模減小，對臺工作業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費減少20萬(wàn)元，民族文化交流活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少100萬(wàn)元，云臺會(huì )專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費減少91萬(wàn)元。

四、預算單位支出情況

2021年中共云南省委臺灣工作辦公室預算總支出2,071.95萬(wàn)元。財政撥款安排支出2,008.11萬(wàn)元，其中：基本支出1,304.84萬(wàn)元，與上年對比增加9.07萬(wàn)元，主要原因為我單位2021年新增在職人員2人，增加人員工資；項目支出703.27萬(wàn)元，與上年對比減少451萬(wàn)元，主要原因為疫情原因，部分活動(dòng)規模減小，對臺工作業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費減少20萬(wàn)元，民族文化交流活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少100萬(wàn)元，云臺會(huì )專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費減少91萬(wàn)元。

財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

一般公共服務(wù)支出-港澳臺事務(wù)-行政運行1,007.50萬(wàn)元，主要用于單位在職職工資福利支出、維持單位正常運轉的購買(mǎi)商品和服務(wù)支出；維持單位正常運轉的購買(mǎi)商品金和服務(wù)支出。

一般公共服務(wù)支出-港澳臺事務(wù)-臺灣事務(wù)703.27萬(wàn)元，主要用于臺灣事務(wù)支出。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休15.23萬(wàn)元，主要用于離退休人員和退休人員公用經(jīng)費支出。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出88.05萬(wàn)元，主要用于單位在職人員養老保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療70.20萬(wàn)元，主要用于單位在職職工醫療費用。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助38.36萬(wàn)元，主要用于單位在職職工醫療費用。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出3.30萬(wàn)元，主要用于其他其他行政事業(yè)單位醫療支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金82.20萬(wàn)元，主要用于單位在職人員公積金繳費支出。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)按既定政策標椎測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)按既定政策標椎測算補助事項。

故中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公《14.省對下轉移支付預算表》及《15.省對下轉移支付績(jì)效目標表》無(wú)數據。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算總額萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元。

故中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公《12.部門(mén)政府采購預算表》及《13.政府購買(mǎi)服務(wù)預算表》無(wú)數據。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計87.65萬(wàn)元，較上年減少2.73萬(wàn)元，下降3.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年因公出國（境）費預算為40.62萬(wàn)元，較上年減少1.26萬(wàn)元，下降3.01%，共計安排因公出國（境）團組2個(gè)，因公出國（境）6人次。

減少原因主要為按“三公”經(jīng)費預算只減不增的原則壓減預算。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年公務(wù)接待費預算為37.63萬(wàn)元，較上年減少1.17萬(wàn)元，下降3.02%，國內公務(wù)接待批次為20次，共計接待640人次。

減少原因主要為嚴格執行厲行節約原則，按下幅3%減少接待費用。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為9.40萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費9.40萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降3.09%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

減少原因主要為按“三公”經(jīng)費預算只減不增的原則壓減預算。

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室一直把制度建設作為開(kāi)展績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節，制定了《省臺辦項目支出績(jì)效管理辦法（試行）》，印發(fā)《云南省臺辦績(jì)效評價(jià)方案》等，牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”績(jì)效管理理念，進(jìn)一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績(jì)效和科學(xué)精細化管理水平。一是加強預算編制績(jì)效管理。每年對單位申報的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無(wú)具體內容、無(wú)明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。二是完善項目績(jì)效管理責任。明確部門(mén)單位是預算執行主體，負責實(shí)現項目績(jì)效目標。三是在加強預算編制環(huán)節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價(jià)，將監督管理滲透到預算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節。

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室20201年重點(diǎn)項目文化入島活動(dòng)項目績(jì)效目標：1.為傳承弘揚中華文化，進(jìn)一步擴大和深化云臺交流與合作，提升云南在臺灣的影響力和吸引力，促進(jìn)兩岸關(guān)系和平發(fā)展，省委宣傳部、省委統戰部、省委臺辦、省民宗委、省文旅廳、省商務(wù)廳、省投資促進(jìn)局、省文聯(lián)等單位擬于每年春節期間在臺北、高雄、臺中、桃園、嘉義、花蓮等地區舉辦以“弘揚中華文化、共賀新春佳節”為主題的文化入島活動(dòng)。 2.具體目標:（一）少數民族服裝服飾暨非遺文化展。一是集中展示52套包括彝族、白族、哈尼族、壯族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族等25個(gè)民族的服裝。二是精選展示以編織、紡織、印染、挑花、刺繡、鑲嵌、打造等傳統工藝手法加工的工藝品50件。（二）云南民族文化藝術(shù)節。舉辦以“文化云南、和諧云南、奮進(jìn)云南、幸福云南”為主題的云南民族文化藝術(shù)表演活動(dòng)，為臺灣同胞及全球游客獻上文化藝術(shù)盛宴，在島內掀起七彩云南民族風(fēng)。（三）兩岸一家親云茶推介會(huì )。在臺北舉辦以“以茶會(huì )友共話(huà)中華傳統生活美學(xué)”為主題的云茶推介聯(lián)誼活動(dòng)。舉辦茶文化研討會(huì )，以茶會(huì )友，共同探討中華文化自信與美好生活。（四）旅游推介會(huì )。舉辦以“浪漫云南、心靈之旅”為主題的云南旅游推介會(huì )，臺灣嘉賓介紹云南豐富多彩的民族文化和自然旅游資源，介紹云南知名旅游景點(diǎn)，推介智慧旅游、玫瑰小鎮、茶馬古道、徒步休閑等新興旅游路線(xiàn)和產(chǎn)品，向臺灣民眾展示展示風(fēng)景如畫(huà)、生機勃勃的大美云南。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

3.財政撥款收入：是由省級財政撥款形成的部門(mén)收入，不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門(mén)接收到的財政撥款收入。按現行管理制度，財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算和上年結轉。

4.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專(zhuān)項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.基本支出預算：是部門(mén)預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

7.項目支出預算：是部門(mén)預算的組成部分，是省級部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算和部門(mén)自有資金安排的項目支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

9.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排257.63萬(wàn)元，與上年對比減少54.07萬(wàn)元，主要原因為嚴格執行厲行節約原則，壓縮公用經(jīng)費支出，減少其他商品與服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

（四）另文下達項目支出績(jì)效情況

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年無(wú)另文下達的項目支出，故《10.項目支出績(jì)效目標表（另文下達）》無(wú)數據。

（五）政府性基金預算支出預算情況

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年無(wú)政府性基金預算支出預算，故《11.政府性基金預算支出預算表》無(wú)數據。

（六）新增資產(chǎn)配置情況

中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2021年無(wú)新增資產(chǎn)，故《16.新增資產(chǎn)配置表》無(wú)數據。