中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年預算公開(kāi)目錄
附件1
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年預算公開(kāi)目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年預算編制說(shuō)明
第二部分 中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年預算表
一、部門(mén)財務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)項目支出情況表
八、部門(mén)政府性基金預算支出情況表
九、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類(lèi)）
十、部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十一、省本級項目支出績(jì)效目標表（本次下達）
十二、省本級項目支出績(jì)效目標表（另文下達）
十三、省對下轉移支付情況表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、部門(mén)政府采購情況表
附件2
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
中共云南省委臺灣工作辦公室（云南省人民政府臺灣事務(wù)辦公室），是省委、省政府主管臺灣工作的辦事機構，涉臺事務(wù)的歸口管理部門(mén)，成立于1991年6月，主要履行以下職責：
1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院的對臺工作方針政策。
2.檢查落實(shí)各地區、各部門(mén)、各單位貫徹執行黨中央、國務(wù)院對臺方針政策和省委、省政府有關(guān)對臺工作指示的情況。
3.調查研究臺灣形勢和對臺工作中的相關(guān)問(wèn)題，提出對策性建議；協(xié)調有關(guān)部門(mén)研究、草擬涉臺地方性法規和實(shí)施辦法。
4.指導和協(xié)調各地區、各部門(mén)、各單位開(kāi)展對臺經(jīng)貿工作和兩岸文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛生等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作，以及兩岸人員往來(lái)、旅游、考察、定居、研討等項工作。
5.負責本省的對臺宣傳和涉臺教育工作。
6.指導并協(xié)助管理本省的臺資企業(yè)和臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì )；負責協(xié)調處理臺商投訴工作，為臺灣同胞提供政策和法律咨詢(xún)服務(wù)。
7.負責協(xié)調處理涉臺突發(fā)性問(wèn)題和重大事件。
8.負責辦理和協(xié)助辦理本省因公赴臺交流立項、報批和行前教育等工作。
9.負責承辦省委對臺工作領(lǐng)導小組會(huì )議的決議事項。
10.完成中共中央臺辦、國務(wù)院臺辦和省委、省政府以及省委對臺工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構設置情況
中共云南省委臺灣工作辦公室是全省主管臺灣工作的工作機關(guān)，涉臺事務(wù)的歸口管理部門(mén)，編制為正廳級單位，內設6個(gè)處室（秘書(shū)綜合處、聯(lián)絡(luò )交流處、經(jīng)濟合作處、宣傳研究處、投訴法規處、政黨港澳處），一個(gè)機關(guān)黨委。
中共云南省委臺灣工作辦公室無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，我省對臺工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，全面落實(shí)習近平總書(shū)記對臺工作重要論述和考察云南重要講話(huà)精神，嚴格按照中央對臺工作總體要求和省委決策部署，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，妥善應對復雜嚴峻形勢，注重精準施策，形成工作合力，牢牢把握文化交流和經(jīng)貿合作兩個(gè)重點(diǎn)，依法保障臺胞合法權益，促進(jìn)融合發(fā)展，實(shí)現心靈契合，全力譜寫(xiě)新時(shí)代云臺融合發(fā)展新篇章。重點(diǎn)工作任務(wù)是，堅持兩個(gè)服務(wù)：服務(wù)中央對臺工作大局、服務(wù)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展。抓實(shí)三大保障：抓實(shí)黨的政治建設根本保障、黨風(fēng)廉政建設重要保障、黨員隊伍建設基礎保障。推進(jìn)四大工程：推進(jìn)十個(gè)“一百”（陸配二代、少數民族、基層工會(huì )、婦女、大學(xué)生、青年企業(yè)家、基層鄉里長(cháng)、農協(xié)會(huì )、云港澳臺青年、新媒體新青年）交流工程，昆明與澎湖、普洱與嘉義城際結對交流工程，臺胞權益保護立法工程，海峽兩岸交流基地建設工程。實(shí)現五個(gè)突破：在推進(jìn)中央和我省惠臺措施落地見(jiàn)效上有新突破，在云臺產(chǎn)業(yè)合作上有新突破，在臺商參與我省產(chǎn)業(yè)園區高質(zhì)量建設上有新突破，在境外對臺工作上有新突破，在涉臺糾紛化解上有新突破。打造六大平臺：著(zhù)力打造“云臺會(huì )”平臺，“七彩云南·相約臺灣”活動(dòng)平臺，云港澳臺青年雙創(chuàng )平臺，“海外臺商云南行”平臺，“踏彩云之路、溯聯(lián)大之源”臺灣高校學(xué)生交流平臺，兩岸少數民族美術(shù)聯(lián)展平臺。
二、預算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制54人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有56人，其中： 財政全供養56人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員26人，其中： 離休1人，退休25人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財務(wù)總收入2,450.83萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款2,450.04萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結轉0.79萬(wàn)元。
與上年對比減少118.02萬(wàn)元，主要原因為：減少項目活動(dòng)經(jīng)費90萬(wàn)元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門(mén)財政撥款收入2,450.83萬(wàn)元，其中:本年收入2,450.04萬(wàn)元，上年結轉0.79萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,450.04萬(wàn)元（本級財力2,450.04萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0.00萬(wàn)元，執法辦案補助0.00萬(wàn)元，收費成本補償0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對比減少118.02萬(wàn)元，主要原因為：減少項目活動(dòng)經(jīng)費90萬(wàn)元。
四、預算單位支出情況
2020年部門(mén)預算總支出2,450.83萬(wàn)元。財政撥款安排支出2,450.04萬(wàn)元，其中：基本支出1,295.77萬(wàn)元，與上年對比減少29.98萬(wàn)元，主要原因為：2020年本單位在職人員減少2人，工資不在本單位發(fā)，并減少相應的保險費用；項目支出1,154.27萬(wàn)元，與上年對比減少46.73萬(wàn)元，主要原因為：減少項目活動(dòng)經(jīng)費90萬(wàn)元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
一般公共服務(wù)支出-港澳臺事務(wù)-行政運行1,115.16萬(wàn)元，主要用于單位在職職工資福利支出、維持單位正常運轉的購買(mǎi)商品和服務(wù)支出；維持單位正常運轉的購買(mǎi)商品金和服務(wù)支出。
一般公共服務(wù)支出-港澳臺事務(wù)-臺灣事務(wù)1,154.27萬(wàn)元，主要用于臺灣事務(wù)支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休1.78萬(wàn)元，主要用于離退休人員和退休人員公用經(jīng)費支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出94.41萬(wàn)元，主要用于單位在職人員養老保險繳費支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.64萬(wàn)元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金79.78萬(wàn)元，主要用于單位在職人員公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況
基本工資267.07萬(wàn)元（其中：基本支出267.07萬(wàn)元）。
津貼補貼378.27萬(wàn)元（其中：基本支出378.27萬(wàn)元）。
獎金156.66萬(wàn)元（其中：基本支出156.66萬(wàn)元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費94.41萬(wàn)元（其中：基本支出94.41萬(wàn)元）。
職業(yè)年金繳費4.64萬(wàn)元（其中：基本支出4.64萬(wàn)元）。
其他社會(huì )保障繳費3.24萬(wàn)元（其中：基本支出3.24萬(wàn)元）。
住房公積金79.78萬(wàn)元（其中：基本支出79.78萬(wàn)元）。
辦公費67.51萬(wàn)元（其中：基本支出17.61萬(wàn)元，項目支出49.90萬(wàn)元）。
印刷費9.23萬(wàn)元（其中：基本支出2.43萬(wàn)元，項目支出6.80萬(wàn)元）。
咨詢(xún)費23.70萬(wàn)元（其中：項目支出23.70萬(wàn)元）。
手續費90.12萬(wàn)元（其中：項目支出90.12萬(wàn)元）。
水費3.43萬(wàn)元（其中：基本支出3.43萬(wàn)元）。
電費3.34萬(wàn)元（其中：基本支出3.34萬(wàn)元）。
郵電費7.70萬(wàn)元（其中：基本支出7.70萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費4.63萬(wàn)元（其中：基本支出4.63萬(wàn)元）。
差旅費770.59萬(wàn)元（其中：基本支出60.31萬(wàn)元，項目支出710.28萬(wàn)元）。
因公出國（境）費用120.76萬(wàn)元（其中：項目支出120.76萬(wàn)元）。
維修（護）費1.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.60萬(wàn)元）。
租賃費55.30萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項目支出51.80萬(wàn)元）。
會(huì )議費36.20萬(wàn)元（其中：基本支出30.00萬(wàn)元，項目支出6.20萬(wàn)元）。
培訓費21.14萬(wàn)元（其中：基本支出5.16萬(wàn)元，項目支出15.98萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費39.40萬(wàn)元（其中：項目支出39.40萬(wàn)元）。
勞務(wù)費3.83萬(wàn)元（其中：項目支出3.83萬(wàn)元）。
工會(huì )經(jīng)費11.36萬(wàn)元（其中：基本支出11.36萬(wàn)元）。
福利費46.86萬(wàn)元（其中：基本支出11.36萬(wàn)元，項目支出35.50萬(wàn)元）。
公務(wù)用車(chē)運行維護費7.35萬(wàn)元（其中：基本支出7.35萬(wàn)元）。
其他交通費用72.80萬(wàn)元（其中：基本支出72.80萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出69.12萬(wàn)元（其中：基本支出69.12萬(wàn)元）。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況
部門(mén)列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目為：無(wú)。
（二）與中央配套事項
我辦無(wú)與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我辦無(wú)按既定政策標椎測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計90.38萬(wàn)元，較上年減少5.62萬(wàn)元，下降5.85%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年因公出國（境）費預算為41.88萬(wàn)元，較上年減少4.12萬(wàn)元，下降8.96%，共計安排因公出國（境）團組2個(gè)，因公出國（境）6人次。
增減變化原因為：2020年我辦相較上年減少一個(gè)因公出國（境）團組1個(gè)，減少6人次。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年公務(wù)接待費預算為38.80萬(wàn)元，較上年減少1.20萬(wàn)元，下降3.00%，國內公務(wù)接待批次為21次，共計接待640人次。
增減變化原因為：嚴格執行厲行節約原則，控制接待費用。（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為9.70萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費9.70萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降3.00%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
增減變化原因為：按“三公”經(jīng)費預算只減不增的原則壓減預算。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
我辦一直把制度建設作為開(kāi)展績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節，制定了《省臺辦項目支出績(jì)效管理辦法（試行）》，印發(fā)《云南省臺辦績(jì)效評價(jià)方案》等，牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”績(jì)效管理理念，進(jìn)一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績(jì)效和科學(xué)精細化管理水平。一是加強預算編制績(jì)效管理。每年對單位申報的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無(wú)具體內容、無(wú)明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。二是完善項目績(jì)效管理責任。明確部門(mén)單位是預算執行主體，負責實(shí)現項目績(jì)效目標。三是在加強預算編制環(huán)節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價(jià)，將監督管理滲透到預算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節。
我辦2020年重點(diǎn)項目對臺工作業(yè)務(wù)專(zhuān)項項目績(jì)效目標：1.涉臺服務(wù)保障工作：一是籌劃承辦全省臺辦主任會(huì )議暨對臺工作領(lǐng)導小組（擴大）會(huì )議，會(huì )期2天，會(huì )議規140人。二是做好涉臺接待工作。涉臺接待臺灣客人640人次。三是組織一起臺海形勢教育，會(huì )期2天，會(huì )議規模140人。四是春節慰問(wèn)困難臺胞臺屬300戶(hù)，走訪(fǎng)臺資企業(yè)15家，看望臺籍在滇服刑人員50人，幫助困難臺胞以及刑滿(mǎn)釋放臺籍人員返臺10人次。五是舉辦“兩岸一家親 云臺一家人”臺胞臺屬中秋國慶聯(lián)誼活動(dòng)。活動(dòng)舉辦時(shí)間一天，共計40人。2.對臺經(jīng)濟工作：一是由辦領(lǐng)導帶隊，到在滇發(fā)展的40家臺資企業(yè)調研，撰寫(xiě)10篇調研報告。二是組織60名昆明臺協(xié)會(huì )骨干培訓，培訓內容主要是法律法規、涉臺投資政策培訓。三是做好招商引資工作，接待投資企業(yè)突破10家以上，總人數120人次。組織4批40人次，赴省外招商和學(xué)習對臺經(jīng)濟工作經(jīng)驗。3.對臺宣傳工作：一是云臺網(wǎng)維護，更新宣傳云南稿件50篇。發(fā)行4期2800份《云南對臺工作》期刊，訂閱兩刊及《島內輿情》手機快報。二是組織一期宣傳（新聞）業(yè)務(wù)培訓，規模80人，時(shí)間2天。三是涉臺新聞稿件100篇。做好省委臺辦涉臺教育展廳維護、更新，宣傳云南對臺工作，宣傳云南，服務(wù)“一帶一路”建設。四是涉臺課題調研。五是重點(diǎn)涉臺交流宣傳費視頻制作、涉臺新聞拓展宣傳，全面反映近年來(lái)云南對臺工作成績(jì)及云南發(fā)展，開(kāi)展入島宣傳。4.涉臺投訴法規工作：一是調處涉臺投訴、信訪(fǎng)、突發(fā)事件80件，結案率80%。二是普法宣傳教育，聘請法律顧問(wèn)，落實(shí)涉臺立法工作，進(jìn)一步推進(jìn)《云南省保護和促進(jìn)臺灣同胞投資條例》立法工作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。
3.財政撥款收入：是由省級財政撥款形成的部門(mén)收入，不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門(mén)接收到的財政撥款收入。按現行管理制度，財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算和上年結轉。
4.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專(zhuān)項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
6.基本支出預算：是部門(mén)預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。
7.項目支出預算：是部門(mén)預算的組成部分，是省級部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算和部門(mén)自有資金安排的項目支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
9.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
中國共產(chǎn)黨云南省委員會(huì )臺灣工作辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排311.70萬(wàn)元，與上年對比減少10.11萬(wàn)元，主要原因為：2020年本單位在職人員減少2人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。